รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
| ลำดับ | งานจัดซื้อจัดจ้าง | วงเงินที่จัดซื้อ/จ้าง | ราคากลาง(บาท) | วิธีซื้อ/จ้าง | ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ | ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา | ดูเพิ่มเติม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 57 รายการ | 160,514.98 | 160,514.98 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 160,514.98 | บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 160,514.98 |
|
|
วิธีซื้อ/จ้าง: ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป: เสนอราคาต่ำสุด ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 160,514.98 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา: บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 160,514.98 ไฟล์แนบ: ดาวน์โหลดไฟล์ PDF เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง: ใบสั่งซื้อเลขที่ กข.กสอ.20/2569 ลงวันที่ 23 มกราคม 2569 |
|||||||
| 1007 | ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา สำหรับจ้างดำเนินงานการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้วยการกำหนดรหัสและสัญลักษณ์บาร์โค้ดตามมาตรฐานสากล GS๑ ในการจัดเก็บและขนส่งภาคอุตสาหกรรม ในด้านการพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้วยมาตรฐานและนวัตกรรม กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างความสามารถการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงินงบประมาณ 500000 บาท | 500,000.00 | 500,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายอาทร จิตสุนทรชัยกุล เสนอราคา 500,000 บาท | นายอาทร จิตสุนทรชัยกุล 500,000 |
|
|
วิธีซื้อ/จ้าง: ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป: ภายในวงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: นายอาทร จิตสุนทรชัยกุล เสนอราคา 500,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา: นายอาทร จิตสุนทรชัยกุล 500,000 ไฟล์แนบ: ดาวน์โหลดไฟล์ PDF เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง: สัญญาจ้างเลขที่ กล.กสอ. 035/2568 ลว. 19 พ.ค. 68 |
|||||||
| 1008 | ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา สำหรับจ้างดำเนินงานการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์ตามมาตรฐานฮาลาล (Halal Logistics Management) ในด้านการพัฒนาการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้วยมาตรฐานและนวัตกรรม กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างความสามารถการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วงเงินงบประมาณ 500000 บาท | 500,000.00 | 500,000.00 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นางสาวฌญาธร แทนอำพันทอง เสนอราคา 500,000 บาท | นางสาวฌญาธร แทนอำพันทอง นางสาวฌญาธร แทนอำพันทอง เสนอราคา 500,000 บาท |
|
|
วิธีซื้อ/จ้าง: ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป: ภายในวงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: นางสาวฌญาธร แทนอำพันทอง เสนอราคา 500,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา: นางสาวฌญาธร แทนอำพันทอง นางสาวฌญาธร แทนอำพันทอง เสนอราคา 500,000 บาท ไฟล์แนบ: ดาวน์โหลดไฟล์ PDF เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง: สัญญาจ้างเลขที่ กล.กสอ. 036/2568 ลว. 19 พ.ค. 68 |
|||||||
| 1009 | สำหรับจ้างดำเนินงานการส่งเสริมการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการสร้างต้นแบบสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมด้วยรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่รางวัลอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 275000 | 275000 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ทรู เฟรนส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เสนอราคา 275,000 บาท | บริษัท ทรู เฟรนส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 275,000 |
|
|
วิธีซื้อ/จ้าง: ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป: ภายในวงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: บริษัท ทรู เฟรนส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด เสนอราคา 275,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา: บริษัท ทรู เฟรนส์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 275,000 ไฟล์แนบ: ดาวน์โหลดไฟล์ PDF เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง: สัญญาจ้าง เลขที่ กล.กสอ. 025/2568 ลว. 28 เม.ย. 68 |
|||||||
| 1010 | จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง | 12,091 | 12,091 | วิธีเฉพาะเจาะจง | ร้านสมพงษ์แอร์เซอร์วิส จำนวนเงิน 12,091 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) | ร้านสมพงษ์แอร์เซอร์วิส 12,091 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) |
|
|
วิธีซื้อ/จ้าง: ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป: ไม่เกินวงเงินที่กำหนด ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: ร้านสมพงษ์แอร์เซอร์วิส จำนวนเงิน 12,091 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา: ร้านสมพงษ์แอร์เซอร์วิส 12,091 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ไฟล์แนบ: ดาวน์โหลดไฟล์ PDF เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง: บส.28/2569 |
|||||||
| 1011 | ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 145 แพ็ค (ขนาด 600 CC บรรจุ 12 ขวด) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 | 6,525.61 | 6,525.61 | วิธีเฉพาะเจาะจง | 6,525.61 | บริษัท เนปจูนอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด 6,525.61 |
|
|
วิธีซื้อ/จ้าง: ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป: เสนอราคาต่ำสุด ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 6,525.61 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา: บริษัท เนปจูนอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด 6,525.61 ไฟล์แนบ: ดาวน์โหลดไฟล์ PDF เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง: ใบสั่งซื้อเลขที่ กข.กสอ.21/2569 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 |
|||||||
| 1012 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,090 | 10,090 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 10,090 บาท | บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด 10,090 |
|
|
วิธีซื้อ/จ้าง: ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป: ราคาที่เสนออยู่ในวงเงินงบประมาณที่ขอจัดซื้อ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด เสนอราคาเป็นเงิน 10,090 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา: บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด 10,090 ไฟล์แนบ: ดาวน์โหลดไฟล์ PDF เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง: ใบสั่งซื้อ เลขที่ 39/2569 ลว. 4 ก.พ 69 |
|||||||
| 1013 | ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ | 33,812 | 33,812 | วิธีเฉพาะเจาะจง | เจริญพาณิชย์ เสนอราคา 33,812 บาท และ บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 37364.40 บาท และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีโอ ฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 39333.20 บาท | เจริญพาณิชย์ 33812 |
|
|
วิธีซื้อ/จ้าง: ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป: เสนอราคาต่ำสุดและอยู่ในวงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: เจริญพาณิชย์ เสนอราคา 33,812 บาท และ บริษัท แบล็คแอนด์ไวท์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 37364.40 บาท และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นีโอ ฮาร์ดแวร์ เสนอราคา 39333.20 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา: เจริญพาณิชย์ 33812 ไฟล์แนบ: ดาวน์โหลดไฟล์ PDF เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง: ใบสั่ง กส.18/2569 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 |
|||||||
| 1014 | ซื้อน้ำดื่ม เดือน กุมภาพันธ์ 2569 สำหรับเจ้าหน้าที่และรองรับแขกผู้มาติดต่อราชการ | 6,600 | 6,600 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท คิงส์สิริ จำกัด ราคาที่เสนอ 6,600 บาท | บริษัท คิงส์สิริ จำกัด 6,600 |
|
|
วิธีซื้อ/จ้าง: ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป: เกณฑ์ราคา ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: บริษัท คิงส์สิริ จำกัด ราคาที่เสนอ 6,600 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา: บริษัท คิงส์สิริ จำกัด 6,600 ไฟล์แนบ: ดาวน์โหลดไฟล์ PDF เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง: ใบสั่งซื้อเลขที่ 19/2569 ลงวันที่ 29 มกราคม 2569 ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 69 |
|||||||
| 1015 | ซื้อวัสดุเพื่อใช้งานในกลุ่ม กจ.กม.กสอ. | 38,000 | 25,000 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ราคาที่เสนอ 24,674.20 | บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 24,674.20 |
|
|
วิธีซื้อ/จ้าง: ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป: เกณฑ์ราคา ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ราคาที่เสนอ 24,674.20 ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา: บริษัท พีดี แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 24,674.20 ไฟล์แนบ: ดาวน์โหลดไฟล์ PDF เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง: ใบสั่งซื้อเลขที่ 18/2569 ลงวันที่ 26 มกราคม 2569 |
|||||||
| 1016 | สำหรับจ้างดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานและวิธีปฏิบัติที่ดีในระบบโซ่ความเย็นภาคอุตสาหกรรม ในกิจกรรมยกระดับการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพซัพพลายเชนด้วยระบบโซ่ความเย็น ภายใต้โครงการเสริมสร้างความสามารถการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยวิธีคัดเลือก | 1,000,000 | 1,000,000 | วิธีคัดเลือก | 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร เสนอราคา 1,000,000 บาท 2. บริษัท วีแอนด์ เมนิ่ มอ จำกัด เสนอราคา 999,380 บาท และ 3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เสนอราคา 1,000,000 บาท | อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 1,000,000 |
|
|
วิธีซื้อ/จ้าง: ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป: เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและข้อเสนอด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 1. อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร เสนอราคา 1,000,000 บาท 2. บริษัท วีแอนด์ เมนิ่ มอ จำกัด เสนอราคา 999,380 บาท และ 3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เสนอราคา 1,000,000 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา: อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 1,000,000 ไฟล์แนบ: ดาวน์โหลดไฟล์ PDF เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง: กล.กสอ. 006/2569 ลว. 16 ธ.ค. 68 |
|||||||
| 1017 | สำหรับจ้างติดฟิล์มกรองแสงอาคารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 94,876.90 | 94,876.90 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท มโหฬารฟิล์ม จำกัด เสนอราคา 94,876.90 บาท | บริษัท มโหฬารฟิล์ม จำกัด 94,876.90 |
|
|
วิธีซื้อ/จ้าง: ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป: ภายในวงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: บริษัท มโหฬารฟิล์ม จำกัด เสนอราคา 94,876.90 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา: บริษัท มโหฬารฟิล์ม จำกัด 94,876.90 ไฟล์แนบ: ดาวน์โหลดไฟล์ PDF เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง: ใบสั่งจ้างเลขที่ กล.กสอ. 032/2568 ลว. 11 ก.ย. 68 |
|||||||
| 1018 | สำหรับจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน ในวันที่ 22 กันยายน 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,320 | 2,320 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายธานี ชำนิป่า เสนอราคา 2,320 บาท | นายธานี ชำนิป่า 2,320 |
|
|
วิธีซื้อ/จ้าง: ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป: ภายในวงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: นายธานี ชำนิป่า เสนอราคา 2,320 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา: นายธานี ชำนิป่า 2,320 ไฟล์แนบ: ดาวน์โหลดไฟล์ PDF เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง: ใบสั่งจ้างเลขที่่ กล.กสอ. 034/2568 ลว. 19 ก.ย. 68 |
|||||||
| 1019 | สำหรับจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2568 | 2,320 | 2,320 | วิธีเฉพาะเจาะจง | นายธานี ชำนิป่า เสนอราคา 2,320 บาท | นายธานี ชำนิป่า 2,320 |
|
|
วิธีซื้อ/จ้าง: ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป: ภายในวงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: นายธานี ชำนิป่า เสนอราคา 2,320 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา: นายธานี ชำนิป่า 2,320 ไฟล์แนบ: ดาวน์โหลดไฟล์ PDF เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง: ใบสั่งจ้างเลขที่ กล.กสอ. 033/2568 ลว. 18 ก.ย. 68 |
|||||||
| 1020 | สำหรับจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17,619 | 17,619 | วิธีเฉพาะเจาะจง | บริษัท เอ.อาร์. ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 17,619 บาท | บริษัท เอ.อาร์. ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จำกัด 17,619 |
|
|
วิธีซื้อ/จ้าง: ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป: ภายในวงเงินงบประมาณ ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: บริษัท เอ.อาร์. ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จำกัด เสนอราคา 17,619 บาท ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา: บริษัท เอ.อาร์. ออฟฟิศ ซัพพลายส์ จำกัด 17,619 ไฟล์แนบ: ดาวน์โหลดไฟล์ PDF เลขที่และวันที่สัญญาข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง: ใบสั่งซื้อ เลขที่ กล.กสอ. 030/2568 ลว. 9 ก.ย. 68 |
|||||||